中國建材集團召開內(nèi)部控制體系建設工作交流會議
為交流內(nèi)控工作經(jīng)驗，總結(jié)內(nèi)控體系建設第一階段工作，有力推進第二階段內(nèi)控工作按時完成，3月11日，中國建材集團內(nèi)部控制體系建設工作交流會議在京召開。集團公司總會計師武吉偉參加會議并講話。
中建材集團進出口公司結(jié)合節(jié)點管理法落地，確立風險管理導向，介紹了構(gòu)建規(guī)范的內(nèi)部控制體系的做法;集團公司財務部就內(nèi)控制度、流程梳理、手冊編制進行了重點交流，目前已率先完成了“內(nèi)部控制手冊(財務分冊)”的編制工作。在京二級企業(yè)、集團公司各部門就內(nèi)部控制體系建設情況、存在的問題和建議及2013年工作計劃等內(nèi)容進行了交流。
武吉偉在講話中總結(jié)了內(nèi)控體系建設前一階段工作，安排部署了下一階段工作。他強調(diào)了第二階段內(nèi)控體系建設重點工作：一是做好“三個銜接”，流程與制度的銜接、母子公司流程的銜接、各職能部門的橫向銜接;二是把握好“三個關(guān)鍵”，重點把握關(guān)鍵業(yè)務、關(guān)鍵流程、關(guān)鍵風險點，落實“三個關(guān)鍵”改進缺陷措施;三是加強“三個結(jié)合”，加強各部門間的橫向結(jié)合、加強內(nèi)部控制體系和其他專業(yè)體系間的結(jié)合;加強內(nèi)部控制體系與日常工作的結(jié)合。
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